Budget

Territoires en Transitions

Territoires en Transitions est un service public numérique, c’est pourquoi nous sommes transparents sur les ressources allouées et la manière dont elles sont employées.

Budget consommé

Territoires en Transitions est un service en accélération ayant démarré son développement en janvier 2021. Le budget présenté est le réel consommé sur les années passées. Pour les budgets en cours de consommation, c'est le budget prévisionnel en portefeuille qui est présenté.

2021202220232024
Design54 127130 637148 550185 875
Mentorat91 60269 51172 57653 424
Data Analyst00051 106
Déploiement10 40067 284252 760305 780
Développement392 604519 590739 062847 106
Expertise Métier00051 610
Responsable Produit48 918085 980223 776
Logiciels & Services75525 46446 49358 087
Total TTC598 406812 4861 345 4211 776 764
Répartition des coûts totaux par catégorie de dépenses depuis 2021
Description des catégories de coût

Produit, Design, Développement, Déploiement

Les coûts Produit, Design, Développement et Déploiement représentent la grande majorité de notre budget. Territoires en Transitions est constitué d’une petite équipe de freelances, pluridisciplinaires aussi bien sur les aspects techniques, stratégiques et métiers.

Logiciels et Services

Notre modèle open-source nous permet d’accéder gratuitement à la majorité des outils que nous utilisons (hébergement de code, serveurs de tests, etc.). L’équipe travaille quasiment exclusivement en distanciel (télétravail). Une partie des prestations de services servent aux séminaires de travail de l’équipe répartie sur l’ensemble du territoire national et qui se réunit une fois par trimestre pour travailler en présentiel.

À propos de la TVA

Contrairement aux entreprises du secteur privé, les administrations ne peuvent pas récupérer la TVA supportée sur leurs achats dans le cadre de leur activité. Le montant TTC inclut la TVA au taux de 20%. La TVA est collectée et reversée à l'État et diminue donc le montant du budget utilisable sur le projet.

Performance du budget rapporté aux statistiques d’usage du service

Budget dédié aux états des lieux, audits et labellisations par état des lieux terminé
Budget dédié aux états des lieux, audits et labellisations par état des lieux terminé
Budget global par fiche action
Budget global par fiche action

Fonctionnement

Territoires en Transitions est une start-up d'État : l'équipe est donc portée par une administration publique (ADEME). Le budget exposé ici ne prend pas en compte les postes salariés au sein de l’administration mais concerne les membres de l'équipe en prestation freelance.

Principes

Nous suivons le manifeste beta.gouv dont nous rappelons les principes ici :

Les besoins des utilisateurs sont prioritaires sur les besoins de l’administration.
Le mode de gestion de l’équipe repose sur la confiance.
L’équipe adopte une approche itérative et d’amélioration en continu