Budget
Territoires en Transitions
Territoires en Transitions est un service public numérique, c’est pourquoi nous sommes transparents sur les ressources allouées et la manière dont elles sont employées.
Budget consommé
Territoires en Transitions est un service en accélération ayant démarré son développement en janvier 2021. Le budget présenté est le réel consommé sur les années passées. Pour les budgets en cours de consommation, c'est le budget prévisionnel en portefeuille qui est présenté.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | prévisionnel 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designer | 54 127 € | 130 637 € | 148 550 € | 185 875 € | 180 633 € | 130 000 € |
| Mentorat | 91 602 € | 69 511 € | 72 576 € | 53 424 € | 85 531 € | 70 000 € |
| Data Analyst | 0 € | 0 € | 0 € | 51 106 € | 95 726 € | 85 000 € |
| Déploiement | 10 400 € | 67 284 € | 252 760 € | 305 780 € | 359 070 € | 300 000 € |
| Développement | 392 604 € | 519 590 € | 739 062 € | 847 106 € | 939 338 € | 650 000 € |
| Expertise Métier | 0 € | 0 € | 0 € | 51 610 € | 0 € | 90 000 € |
| Responsable Produit | 48 918 € | 0 € | 85 980 € | 223 776 € | 229 723 € | 220 000 € |
| Logiciels & Services | 755 € | 25 464 € | 46 493 € | 58 087 € | 58 125 € | 55 000 € |
| Total TTC | 598 406 € | 812 486 € | 1 345 421 € | 1 776 764 € | 1 948 146 € | 1 600 000 € |
Répartition des coûts totaux par catégorie de dépenses depuis 2021
Description des catégories de coût
Produit, Design, Développement, Déploiement
Les coûts Produit, Design, Développement et Déploiement représentent la grande majorité de notre budget. Territoires en Transitions est constitué d’une petite équipe de freelances, pluridisciplinaires aussi bien sur les aspects techniques, stratégiques et métiers.
Logiciels et Services
Notre modèle open-source nous permet d’accéder gratuitement à la majorité des outils que nous utilisons (hébergement de code, serveurs de tests, etc.). L’équipe travaille quasiment exclusivement en distanciel (télétravail). Une partie des prestations de services servent aux séminaires de travail de l’équipe répartie sur l’ensemble du territoire national et qui se réunit une fois par trimestre pour travailler en présentiel.
Contrairement aux entreprises du secteur privé, les administrations ne peuvent pas récupérer la TVA supportée sur leurs achats dans le cadre de leur activité. Le montant TTC inclut la TVA au taux de 20%. La TVA est collectée et reversée à l'État et diminue donc le montant du budget utilisable sur le projet.
Performance du budget rapporté aux statistiques d’usage du service
Budget dédié aux états des lieux, audits et labellisations par état des lieux terminé
Budget global par fiche action
Fonctionnement
Territoires en Transitions est une start-up d'État : l'équipe est donc portée par une administration publique (ADEME). Le budget exposé ici ne prend pas en compte les postes salariés au sein de l’administration mais concerne les membres de l'équipe en prestation freelance.
Principes
Nous suivons le manifeste beta.gouv dont nous rappelons les principes ici :